根据县委统一部署，2023年10月20日至12月20日，十九届县委第五轮巡察第二巡察组对商南县医院党委进行了常规巡察。2024年3月18日，县委第二巡察组反馈了巡察意见。按照巡察整改工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、党委及主要负责人组织落实整改情况
商南县医院党委高度重视巡察整改工作，把落实巡察整改作为检验树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、捍卫“两个确立”的重要标尺。院党委班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作重要论述，加强组织领导，细化工作措施，强化督查指导，建立长效机制，全力推进巡察整改工作落地落实。
（一）加强组织领导，夯实工作责任。党委书记认真履行巡察整改“第一责任人”责任，带头部署整改任务，带头协调整改事项。领导班子成员按照职责分工，认真抓好分管领域巡察整改工作。成立了以党委书记为组长，领导班子成员为副组长，纪委书记、各支部书记、相关行政管理科室负责人为成员的巡察整改工作领导小组，领导小组办公室设在党办，确保了各项整改工作部署到位、责任到位、落实到位。
（二）细化工作措施，推进整改落实。医院党委坚持以问题为导向，召开专题会议对巡察反馈问题进行任务分解，逐条分析原因，逐项吃透问题，认真细致制定整改措施，形成了《关于落实十九届县委第五轮巡察第二巡察组反馈意见的整改工作方案》（商医党发〔2024〕10号），明确了责任领导、牵头科室、落实科室以及完成时限，确保了反馈问题一件一件落实，一条一条兑现。
（三）强化督查指导，确保工作成效。3月20日以来，召开5次党委会、4次中层干部例会、2次领导小组专题研判会，对巡察整改工作进行再研究、再强调、再压实。建立院党委、院纪委联合督导检查机制，先后6次深入相关科室进行督查指导，倒逼进度，确保整改工作按时间节点完成。同时，对存在问题实行会议销号，整改到位一项对账销号一项，对整改不到位的进行重点分析，及时研究解决，确保了巡察整改工作成效。
（四）健全长效机制，注重成果运用。医院党委不断建立健全长效工作机制，规范整改程序，严格整改标准，在解决具体问题的同时，坚持把问题整改和深化标本兼治有机结合起来，着力建章立制、切实堵塞漏洞，从源头上巩固了巡察整改成果，推动了医院各项工作健康稳步发展。
二、集中整改进展情况
（一）聚焦贯彻落实党中央重大决策部署以及省委、市委、县委要求情况方面
1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神有不足。
（1）政治理论学习不深入。党委理论学习中心组学习制度不完善，以党政班子会议代替党委理论学习中心组学习会议；党委对党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，特别是对习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述学习不深不透，集中学习研讨交流少，领导干部领学促学示范带动作用发挥不力。“学习强国”平台运用不充分，班子成员2023年度学分较低。
整改情况：一是制定《商南县医院党委理论学习中心组学习制度》，明确学习机构、学习内容、学习形式和学习要求，严格落实制度，确保学习效果。二是坚持党委会、院长办公会、院周会“第一议题”制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、党的二十届三中全会精神、习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述等内容，发挥班子成员领学促学示范带动作用，切实做到学深悟透。3月份以来，开展党委会、院长办公会、院周会集体学习40余次、党委理论学习中心组集体学习5次、开展研讨交流5次。三是对“学习强国”学习平台参与度低、积分偏少的党员干部加强督促指导、提出整改建议，要求党员干部年度学习积分不低于3600分。领导班子成员带头充分运用“学习强国”平台上的学习资源，及时了解政务信息和时政新闻，做到真学实学、学用结合，切实提高个人素质和工作本领。同时，把“学习强国”平台学习积分作为本年度优秀共产党员评选指标之一，进一步提升党员干部运用“学习强国”平台学习的积极性和主动性。（此问题已整改）
（2）开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育不扎实。党委用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作有差距，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育指导督导不力，参学对象和学习内容覆盖不全面，干部职工学习研讨材料网上抄袭问题突出。门诊、大内科党支部及党员学习计划内容单一，一线临床医护人员参与学习的积极性不高。
整改情况：一是坚持“第一议题”制度、党委理论学习中心组学习制度、“三会一课”制度、每月政治学习制度，组织全院全员持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、党的二十届三中全会精神、新修订的《中国共产党纪律处分条例》等内容，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，强化理论武装。3月份以来，开展各类学习活动70余次。二是严格督导检查。每季度深入各支部督导党建工作，每月深入各科室督导政治学习情况，查看党员干部职工心得体会、交流研讨等材料，现场反馈问题，提出意见建议，提升学习成效。各支部书记、各科室负责人对本支部党员、本科室人员学习研讨材料进行严格把关，杜绝了学习研讨材料网上抄袭现象。三是扎实开展党纪学习教育，各支部党员制定学习计划，全员印发应知应会手册，全员进行知识测试，做到参学对象全覆盖。同时，通过组织“强党性、讲廉洁、共奋进”为主题的道德讲堂、开展“用习近平文化思想凝心铸魂，以守正创新精神护佑百姓健康”为主题文化建设培训，组织前往赵川镇前坡岭战斗遗址开展红色教育等多种形式，不断提升临床医护人员参与理论学习和党性教育活动的积极性。（此问题已整改）
2.深化医疗改革有差距。
（3）职能作用发挥不突出。党委贯彻新发展理念、推动公立医院高质量的思路和举措不明晰，推动三级医院创建工作的合力不足、落实措施不够细化。推进紧密型县域医共体建设思想认识片面，落实“八统一”要求不到位。
整改情况：一是强化组织领导。成立三级医院创建评审领导小组，明确工作职责，压紧压实责任，稳步推进工作。二是强化统筹协调。通过党委会、院长办公会、院周会、部门联席会议，及时研究解决难点问题。建立部门协调工作机制，分管院长定期组织相关科室召开会议，凝聚合力推进创建工作。三是强化督导检查。建立督导考核通报机制，将创建工作纳入工作考核，每月通报督导考核情况，明确整改措施及完成时限，持续跟进整改进度。2024年以来，开展督查指导5次、业务培训7次、问题反馈通报6次、下发工作简报3期，营造了良好创建工作氛围。四是加强工作研究。通过党委会、院长办公会对紧密型县域医共体建设进行研究，制定《商南县县域医共体总院建设实施方案》，积极推进紧密型县域医共体建设工作。五是落实同质管理。2023年挂牌成立“商南县医院县域紧密型医共体总院”，在赵川镇中心卫生院、十里坪镇中心卫生院、湘河镇中心卫生院成立医共体分院。申报《商南县医共体建设项目》，改造提升医共体继续教育培训中心，搭建县域医共体信息平台，建成数据共享五大中心、区域质控中心、区域慢病中心、人财物智能管理系统、移动医护和智慧便民服务系统、应用系统互联互通接口开发调试和网络安全设施建设。深化赵川、湘河、金丝峡急救分站建设，谋划建立水沟八里坡急救联络站，持续完善急诊急救体系建设。建成远程影像和远程心电诊断中心，累计接诊远程病例1800多例。（此问题已整改）
（4）县域医疗龙头作用发挥不充分。指导服务基层医疗单位质量不高，对镇（办）中心卫生院、村（社区）卫生室等基层医务人员医疗技能专业技术培训不系统，不能满足基层群众就近享受优质医疗服务的实际需求。
整改情况：一是加强工作指导。医院19个质控小组每半年到镇办卫生院指导一次质控工作，提高基层医疗单位的医疗质量。医院慢病管理中心工作人员定期深入成员单位指导工作，提高县域慢性病规范化管理水平。二是加强技术培训。依托基层医疗服务能力提升项目，先后举办基层卫生人才服务能力提升培训班6期，累计培训镇村医生371人次，提升理论知识和实践技能；利用“8.19”医师节邀请10个镇办卫生院开展急诊急救能力培训、竞赛活动，提升急救水平；以对口支援乡镇卫生院为契机，免费接收镇办卫生院医师进修学习；安排19名业务骨干支援富水镇、试马镇、十里坪镇等6家卫生院，开展业务讲座、查房带教等活动；把优质医疗服务延伸到村级卫生室，帮助村卫生室至少开展一项适宜技术；扎实开展“五大中心”基层培训，组织学科专家前往镇卫生院开展急救知识培训和技术指导，提升急危重症应急处置能力。三是方便群众就近获得优质医疗服务。19名对口支援业务骨干长期在镇卫生院坐诊提供服务；依托远程影像和远程心电诊断中心，及时提供远程诊断服务；经常性组织“两出六进”“回家乡，续情缘，送健康”大型义诊活动，深入镇村开展义诊查体、健康宣讲等活动，不断提升基层群众健康水平，累计开展大型义诊活动39场次，服务群众8.81万人次。（此问题已整改）
（5）落实就医实名制不到位。医院“一卡通”实名制就诊服务模式不规范，对住院病人身份信息审核不严。巡察发现县医院存在盗用他人信息住院生育、孩次信息和孕妇姓名录入错误等问题，导致群众不能正常办理医学出生证明、报销城乡居民医疗保险。
整改情况：一是严格推行“一卡通”实名制就诊。门诊挂号室、出入院医保结算中心等公共场所悬挂提示牌，倡导实名制就医。严格落实首诊负责制，从群众入院办卡到住院信息录入严格核对身份信息。二是严格核查住院病人身份信息。主管医生对照身份证对所有入院患者身份信息进行核查，复印患者身份证存入病历。上半年核查住院病历139份，未发现有关问题。三是严肃处理相应事件及责任人。收回并作废错发的出生医学证明（三联），依据亲子鉴定结果重新办理出生医学证明。对造成出生医学证明错发的责任人进行诫勉谈话，全院通报批评。四是加强管理力度。产科安装人证核验设备及身份证读卡器，已调试成功投入使用，杜绝孕妇姓名及身份证号码录入错误问题。产科优化工作流程，增加签发《出生医学证明》过程中核查人员1名，与发证人员共同核对后打印发证。医务科定期检查、不定期抽查《出生医学证明》签发情况。6月份，全面自查出生医学证明管理情况，未发现问题，自查报告已上报县卫健局。（此问题已整改）
（6）落实公立医院公益性有偏差。党委贯彻落实“两个允许”政策有差距，推进医院薪酬制度改革不积极。绩效考评制度、风险防控机制、人事制度等未能根据医院发展情况及时更新，岗位和工资系数微调迟缓，绩效工资差距依然较大，职工反响比较强烈。县医院存在个人收入与业务收入直接挂钩的现象，没有把社会效益放在首位。甘草片、颠茄片等采购量少或者价格低廉的药品采购配送不全不及时，不能满足日常诊治需求。通过对县医院2022年以来城乡居民住院患者医疗费用情况测算，人均住院总费用年增长率超过≦10%控制指标，存在医疗费用增长过快风险。
整改情况：一是修订完善人事制度。深入临床一线调研，结合医院实际，修订《新进人员管理办法》《职工外出进修学习管理办法》《院内临时抽调、外派及借用人员管理办法》《专业技术职称聘任工作办法》《退休返聘管理办法》《临床科室负责人任期制实施方案》等制度。二是推行薪酬制度改革。通过外出考察学习、邀请专家授课培训，转变薪酬管理理念。遴选第三方公司实行RBRVS工作量绩效分配，召开启动大会全面推进工作。同时，落实院科两级绩效工资分配制度，坚持按劳分配、优绩优酬，各科室制定新的绩效分配办法已于1月份开始执行。三是缩小正式人员与聘用人员工资差距。制定《聘用职工2024年工资调整方案》，完成全院聘用职工调资工作，同时对339名职工岗位系数进行调整。四是积极推进临时就诊卡退卡退费工作，制定《就诊卡退费专项整治工作方案》，弹性设置3-4个退费窗口，8月14日至9月22日，累计退卡（沉睡卡、遗失卡、一人多卡）3072人次，退卡金额197498.84元（其中，第一代卡429人次，30261.1元；第二代卡2643人次，167237.74元)。五是保障药品供应。修订《药品采购供应制度》《短缺药品管理制度及应急预警机制》《突发事件药品管理制度》《国家集中带量采购药品管理制度及实施细则》等制度。优化药品采购流程并加强管理，以药品配送结果为导向，注重流程合规及配送时效。对低价易短缺药品，适当加大库存储备，做好短缺信息预警及上报，多渠道保障药品供应，满足了患者日常诊治需求。六是减轻群众就医负担。推行“一次挂号管三天”就诊模式，患者只挂一次号完成从挂号、就诊、检验检查、取药、门诊治疗或入院等整个就医环节，三日内（含就诊当日）在同一院区、同一科室、同一专业，不再支付二次挂号费用。实行检验结果互认，对陕西省二级及以上公立医院出具的检验报告单印有“陕HR”标识的予以认定，患者就诊时提供近期在外院做的检验原始报告单，医生根据化验结果和病情评估后，患者不用再重复做同样的检查，减轻患者医疗费用。规范药品、医用耗材采购使用管理，上半年续签报量12批次625个品规的药品和医用耗材，优先使用质优价宜的药品和医用耗材。严格按照《医疗机构服务协议》《医疗保障基金管理条例》要求，规范医疗服务行为，实行检查检验结果互认，落实“四合理”要求。上半年住院患者次均费用较去年有所下降。（此问题已整改）
3.防范化解风险意识不强。
（7）内控机制不健全。全面预算管理意识不强，未将医院所有收支全部纳入预算管理范围。落实十八项核心医疗制度不严格，术前准备、沟通、病情评估不到位，工作流程有欠缺，医疗纠纷较多。
整改情况：一是加强医院内部控制。制定《商南县医院内部控制方案》，明确内控内容、牵头领导和责任科室，进一步完善内部控制制度建设。二是加强预算管理。制定完善商南县医院预算管理制度，召开第一次预算管理委员会会议，实行全面预算管理。同时，完成商南县医院2024年预算编制工作。三是严格落实十八项医疗核心制度。组织各临床医技科室开展十八项医疗核心制度、医患沟通培训2次；每月对各科室十八项医疗核心制度落实情况进行督导检查，考核结果纳入绩效；加强术前准备、沟通、病情评估等重点方面过程质控，做好围手术期管理等工作。四是从快从严处理医疗纠纷。落实医疗纠纷一投诉一处理，落实责任追究制度，落实责任人未整改到位不放过、责任科室未落实整改不放过，尽最大可能减少劳动争议及医疗纠纷发生、降低赔偿金额。针对每一起医疗纠纷组织医疗事故鉴定委员会会议，剖析原因，划分责任大小，兑现行政、经济处罚。责令相关责任人及责任科室就每一起医疗纠纷写出深刻认识，总结分析，举一反三。五是建立长效机制。制定《十八项核心制度（修订）》《医疗质量（安全）不良事件管理办法》《优化手术质量安全提升行动监测指标体系工作方案（试行）》等规章制度，进一步提升医疗质量。修订《重大医疗纠纷应急预案》，组织重点科室开展心跳呼吸骤停、医疗纠纷应急演练，进一步保障患者生命安全。（此问题已整改）
（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面
4.全面从严治党主体责任落实不到位。
（8）履行“一岗双责”有差距。党委班子成员对分管领域作风纪律建设缺乏督导检查，与干部职工谈心谈话少，抓早抓小抓常不够。医院请休假制度修订不及时，存在超权限审批病事假问题。
整改情况：一是狠抓纪律作风建设。党委书记认真履行“第一责任人”责任，领导班子成员落实“一岗双责”，结合实际制定责任清单，积极推进工作落实。利用党委理论学习中心组集体学习《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，提升思想自觉和行动自觉。通过党委会对党风廉政建设、纪律作风建设等工作进行安排部署，通过每季度党建督导、每周行政查房对纪律作风进行督导，推动干部职工作风能力持续向好。二是深入开展谈心谈话。领导班子成员以医疗医药领域集中整治、临床科室负责人任期制等工作为抓手，开展重点岗位、重点人员谈心谈话30余次，紧盯苗头性、倾向性问题，做到抓早抓小、防微杜渐。三是规范请休假管理。结合劳动法规和行业规定，制定《商南县医院考勤及请休假管理制度》，严格考勤及请休假管理。明确各类假期的天数、请休流程和审批权限，对医院OA请假程序进行设置，超过权限的请休假，无法发起审批流程。同时每月审核全院职工请休假情况，将存在问题逐一反馈相关科室，进一步强化内部管理。（此问题已整改）
（9）警示教育覆盖不全面。党委只在中层以上范围通报本院职工党纪政务处分情况，未在全院开展以案释法、以案明纪活动，2023年违反医德医风问题没有进行公开通报，以身边事教育身边人的针对性和时效性不强。对全院职工8小时外的“生活圈”“社交圈”监督力度不够，酒驾、赌博等问题仍时有发生。
整改情况：一是严格落实全面从严治党要求。党委书记履行“第一责任人”责任，领导班子成员落实“一岗双责”，加强对分管领域重点岗位、高风险领域干部职工的日常监管并严格考核，结合医疗医药领域集中整治对分管科室职工开展谈心谈话、教育提醒，做到警示教育全覆盖。二是全面开展警示教育，以案释法、以案明纪。开展全员廉洁警示教育培训8期、医德医风培训2次，通报案例13次，其中全院全员通报7次，通报院内近5年违纪违法案例（含酒驾处理决定）及医德医风投诉4次，以身边事教育身边人，对案例处分所依据的党纪法规进行领学和解读，强化警示教育，规范干部职工言行。三是加强干部职工日常监督管理力度。严格落实《商南县医院干部职工8小时之外监督管理办法》，对酒驾等违规行为纳入考核，当月兑现，对当事人进行批评教育、提醒谈话，责令作出书面检查，做好“后半篇文章”。通过采取系列措施，深化医德医风建设，2024年以来，干部职工收到锦旗69面、感谢信14封，医院发布医德医风光荣榜5期。（此问题已整改）
5.贯彻落实“两医”专项整治要求有差距。
（10）压力传导不到位。党委对“两医”专项整治重视不够，宣传教育和谈心谈话不深入，自查自纠流于形式。落实关键科室负责人轮岗要求不到位，财务科负责人任职20多年至今没有轮岗。
整改情况：一是通过党委会、院周会、“两医”专班会议等40多次会议，及时传达上级部门要求及周报内容，持续部署推进工作，持续传导思想压力。二是深入排查问题。聚焦“三个着力”“九项重点”问题，向领导班子成员、各科室发放及收回自查表69份；聚焦门诊医师群体制定自查表，发放及收回自查表36份；针对是否存在违规收费等行为制定自查表，发放及收回自查表101份；成立自查自纠领导小组及3个工作专班，通过查询HIS系统数据、查阅病历、查看工作台账、实地调查、谈心谈话等方式自查自纠，会议研判后上报问题；医院专班结合实际深入排查问题，及时完成问题上报。2024年以来，医院排查上报问题19个，对标问题制定有效整改措施，医院督导组督导整改工作情况，确保了整改成效。三是实行临床医技科室负责人任期制，完成临床医技科室负责人任期制工作，任命临床医技科室负责人58名。落实关键科室负责人轮岗工作。经过充分酝酿、组织考察等程序，于2024年8月完成医院财务科负责人轮岗工作，现由财务科副主任主持工作，原财务科主任不再履行负责人职责。四是建立长效机制。以医疗领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治为契机，结合医院实际，制定《临床科室负责人任期制实施方案》《“院领导接待日”制度》等13项制度，加强重点领域、关键岗位人员管理，提升医院管理水平。（此问题已整改）
6.财务管理混乱。
（11）差旅费报销混乱。差旅费报销工作不及时、不规范，会计科目分类不准确，将培训费、进修费、会议费、体检费、咨询服务费等纳入差旅费报销；报销车船费仅附登机牌，未附航空运输电子客票行程单。
整改情况：一是严明要求。修订《商南县医院差旅费管理办法》，明确差旅费报销时限、报销所附原始凭证的相关要求。差旅费报销只包含城市间交通费、伙食补助费、住宿费、市内交通费，其他费用不予报销。二是加强培训。开展会计科目分类培训1次，提高财务人员对会计科目分类的认识。组织全员开展差旅费报销填报专题培训1次，规范差旅费报销管理工作。三是严格管理。财务科严格审核把关差旅费报销，必须提供完整报销凭证。医院加强内部审计和财务监督，确保财务管理规范性和准确性。（此问题已整改）
（12）工会经费提取使用管理不规范。2020年元旦医院工会开展越野赛活动，存在超预算支出和超范围发放奖品问题。
整改情况：一是院工会组织工会委员召开会议，集体学习《陕西省基层工会经费收支管理办法实施细则（修订）》（陕工发〔2019〕20号）、《关于严格执行工会经费管理使用有关规定的通知》（商南工发〔2019〕53号）、《商南县总工会工会经费管理细则》，全员认真学习理论知识，准确掌握政策要求。要求工会经审委员加强对工会经费的审查，确保工会经费合规使用。二是向214名领取2020年元旦越野赛纪念品的人员追回相应违规纪念品94元费用，已追回158名人员共计14852元，54人因离岗、2人因死亡相应费用未追回。三是以此次问题整改为契机，进一步规范工会活动开展，接下来开展工会活动前制定方案，明确活动主题、工作安排、奖项设置等内容，严格按方案开展活动并规范整理活动资料，杜绝超预算支出和超范围发放奖品等类似问题发生。（此问题已整改）
7.作风建设抓得不紧。
（13）医德医风问题突出。党委对医德医风建设重视不够，急诊科、儿科等科室个别医护人员服务群众意识淡漠，患者就医获得感不高。
整改情况：一是完善规章制度。修订医疗投诉、纠纷处理规章制度，实行一案一诉一处理，及时处理医疗投诉、纠纷。二是优化医疗服务。对急诊科、儿科、门诊部等科室人员，进行批评教育和提醒谈话。定期开展医患沟通培训，提升医患沟通技巧，减少医患矛盾发生。常态化开展医德医风督导检查，及时接听接收各类信访、投诉，每季度进行总结、分析、反馈，不断改进医疗服务。三是在医院微信公众号发布“医德医风光荣榜”5期、76条，对技术精湛、医德高尚、群众认可的医务人员进行宣传。同时，利用院周会对“每周一星”进行通报表扬11次，营造学习先进、争当先进的浓厚氛围，进一步强化医德医风建设，提高服务意识。四是提升群众获得感和满意度。定制2路公交健康专线，方便群众就医及探望患者；实行1次挂号管3天、57项检验结果互认，减轻群众就医负担；推进临时就诊卡退卡退费工作，保障群众就诊卡里的资金安全；成立出入院医保结算中心，提供入院办理、医保报销、出院结算全流程的“一站式”服务；推出互联网+医疗信息化服务，开通手机网上预约挂号、便捷支付、查询检查结果等功能；推行“互联网+护理”服务，解决居家就医不便特殊群体的护理服务需求。（此问题已整改）
8.监督执纪能力不强。
（14）医院纪委作用发挥不力，纪委委员业务能力不强，对纪律作风、清廉医院建设等工作落实情况督促检查少。
整改情况：一是积极协助院党委开展党风廉政建设和反腐败工作。4月以来，以医疗医药领域集中整治、党纪学习教育、每月一主题普法活动为抓手，组织观看廉政教育片8场次警示提醒3540人次；通报省、市、县、院内典型案例13次警示教育5332人次；开展警示教育24场次7619人次；开展法纪廉政知识专题培训8期4445人次；组织各科室集体学习7次；组织任前廉政考试及法规知识测试4次；围绕“六大纪律”主题，开展交流研讨3轮次；全员撰写心得体会3篇，深化党风廉政建设和行业作风建设。二是常态化运用监督执纪“四种形态”的第一种形态，经常性开展提醒谈话。对重点岗位人员、新任中层干部等进行提醒谈话、谈心谈话、集体廉政谈话21次652人次；进行廉洁过节提醒5次1574人次。三是发挥监督执纪作用。常态化督查纪律作风、清廉医院建设、三级医院创建、党纪学习教育、医疗医药领域集中整治等工作33次，发放督查反馈单67份，反馈问题57项，7月上旬对上半年反馈问题进行回头看，持续跟进未销号问题，确保问题整改到位。全院印发督查通报2期，拟定处理决定文件3份，严厉严肃问责，加强干部职工管理。参与各类会议117次，配合上级纪检监察部门工作44次，处理院内及上级部门转交各类信访投诉9起，撰写情况说明和调查报告9份。四是加强院纪委班子建设。明确院纪委书记和委员职责，建立纪委班子理论学习制度等6项制度；订阅《中国纪检监察》《当代陕西》等书籍；关注中国纪委国家监委网站、陕西纪检监察、廉洁商洛、清廉商南等公众号；每月至少开展1次集体学习；开展纪法微学堂、纪法微阅读各6期、纪法知识测试6次及交流研讨4次，深入学习习近平总书记关于党风廉政建设、反腐败工作、纪律检查工作的重要指示批示精神等内容；组织写作能力培训1次，全面提升院纪委班子的综合素质。（此问题已整改）
（三）聚焦基层党组织和干部队伍建设方面
9.自身建设有待加强。
（15）政治功能和组织功能不足。医院重业务、轻政治理论学习，党委班子成员对职工思想政治教育不够重视，深入基层调研、联系群众不够，思想交流沟通少，班子的凝聚力和战斗力不强。
整改情况：一是旗帜鲜明讲政治。严格落实“第一议题”制度、党委理论学习中心组学习制度、“三会一课”制度、每月政治学习制度，组织全员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、党的二十届三中全会精神等内容，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，捍卫“两个确立”。3月份以来，开展各类学习活动70多次，强化全员政治理论武装。二是领导班子成员以医疗医药领域集中整治、临床科室负责人任期制工作等为契机，开展重点岗位、重点人员谈心谈话30余次，加强思想交流。三是领导班子成员利用行政查房、业务查房每周深入临床一线，密切联系干部职工及群众，了解急难愁盼问题，组织相关科室及时解决实际问题。四是高质量筹备巡察整改专题民主生活会。党政主要负责人之间、党政主要负责人与领导班子成员、领导班子成员之间、领导班子成员与分管科室干部职工进行谈心谈话，进一步统一思想、团结协作、形成工作合力。（此问题已整改）
（16）执行民主集中制有偏差。党委会研究决定“三重一大”事项，存在主要负责人“定调子”先入为主的问题，不符合党委议事规则相关要求。党委对发挥职工代表大会作用重视不够，2020年以来没有召开过职工代表大会。
整改情况：一是严格执行《商南县医院党委会议议事规则（修订）》《商南县医院院长办公会议议事规则（修订）》《商南县医院党委“三重一大”决策制度实施细则（修订）》，深入贯彻落实民主集中制原则。二是进一步明确党委会、院长办公会表决方式和决策程序，充分听取班子成员意见建议，做到党政主要领导末位表态，确保民主决策、科学决策。三是2021年12月，召开第八届职工代表大会，听取了《医院工作报告》《工会工作报告》，讨论通过了《商南县医院章程》《商南县医院“十四五”期间（2021-2025年）发展规划》等，达到统一思想、开拓创新、共绘蓝图的目的。四是召开党委会专题安排部署本年度职工代表大会事宜，制定了《关于筹备召开商南县医院第九届职工代表大会的方案》，成立领导小组，明确职责分工。职代会重点听取和审议《商南县医院工作报告（草案）》《商南县医院工会工作报告（草案）》，对《商南县医院人事制度改革方案》《商南县医院薪酬制度改革方案》《商南县医院内部控制方案》等进行研究，进一步增强民主决策，提升医院精细化管理水平。（此问题已整改）
（17）落实党内组织生活制度不严格。党委班子成员落实“双重组织”和谈心谈话等制度不经常，民主生活会、组织生活会上以工作建议代替批评意见，批评与自我批评“辣味”不足。
整改情况：一是严格落实“双重组织”生活等制度，班子成员带头参加党支部组织生活，加强对本支部活动的领导和指导。同时，以普通党员身份，积极参加学习讨论，如实汇报思想情况，认真开展批评与自我批评，自觉接受党组织和党员监督。二是以医药领域腐败问题集中整治、医疗领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治、临床科室负责人任期制工作为抓手，班子成员开展谈心谈话30余次，广泛了解干部职工思想动态和工作情况，及时解决苗头性、倾向性以及急难愁盼问题。三是9月20日高质量召开领导班子巡察整改专题民主生活会。会上，班子成员进行了深刻剖析和严肃的相互批评，达到了红脸出汗效果。会后，根据莅会领导意见，及时建立问题清单及整改台账，规范整理了相关资料。9月25日，上报了关于召开领导班子巡察整改专题民主生活会情况的报告。（此问题已整改）
10.党建主体责任落实不到位。
（18）班子成员对联系包抓的党支部指导督导不力，党建工作标准不高，门诊、大内科、大外科党支部党建引领作用不强。党委对基层党支部党员教育管理宽松软，“三会一课”总体质量不高，主题党日制度未落实到位。下属4个党支部集中学习形式单一、研讨交流少，个人自学严重不足。
整改情况：一是加强党建工作督导。对班子成员包抓联系点进行更新完善，班子成员经常性督导检查包抓党支部的工作。院党委、院纪委每季度对各支部党建工作开展一次督查指导，补短板、强基础。二是加强党支部标准化建设。2024年5月完成各支部换届选举工作，选优配强支部班子，充分调动大内科、大外科、门诊部支部党建工作积极性；2024年7月举办党务干部专题培训1次，提升党建业务能力；各支部结合实际严格落实“三会一课”制度，做到会前有准备、有安排、重点突出，确保会议质量和效果；各支部结合实际制定年度主题党日活动计划，灵活多样开展活动并规范整理资料。三是加强党员教育管理。以党纪学习教育为抓手，以习近平新时代中国特色社会主义思想及新修订的《中国共产党纪律处分条例》为主要内容，制定党员个人日常学习计划，开展“三会一课”集体学习51次、交流研讨9轮次，不断加强思想武装。同时，加大党员干部监督管理力度，不断提升党员队伍整体素质。（此问题已整改）
11.人才队伍建设重视不够。
（19）党委执行机构编制条例不严格，耗材科、药学部等内设机构设置未经行政主管部门批准。专业技术人才青黄不接，高层次人才引进数量不足。2023年县医院计划引进高层次和急需紧缺人才49名，实际引进12名；行政后勤岗位人员超编且占比逐年增加，卫生技术人员和开放床位比例与三级医院≧1.2：1的标准差距较大。
整改情况：药学部、医用耗材科均属于医院行政职能科室，纳入管理科室范畴，不属于临床医技等需要卫生主管部门行政审批的科室，这2个部门的设置主要依据医院管理需要，经院长办公会、院党委会研究同意后设置。这2个部门的负责人任用，按照《商南县医院中层干部选拔任用管理办法》进行，不存在机构编制条例执行不严格的问题。医院2023年计划引进高层次和急需紧缺人才49名，因属于用人单位并无在编人员招聘权，导致最终引进人数与计划有差距。统计医院2020年至2022年行政后勤人员总数分别为148、145、143人，对应职工总数分别为753人、727人、708人，三年占比分别为19.6％、19.9％、20.2％，因专技人员退休及人员离职，导致占比有所波动，实际行政后勤人员总数持续减少。一是依托陕西省医学类本科生定向招聘政策，近年来已聘用24名专技人才来院工作，2024年拟招聘的10名人员即将到岗。二是向县委编办争取差额补贴事业编制5个，已从其他单位转聘2名专技人才来院工作。三是积极开展以卫技人员为主体的自主招聘，经过严格程序，确定第三方专业化人力资源公司实施72名专技人才招聘工作。四是按照三级医院创建工作需要，向上级部门申请将医院开放床位由605张调整为550张。通过采取系列措施，卫生技术人员和开放床位比例将大于1.2:1。（此问题已整改）
（四）聚焦巡视巡察、审计等发现问题整改落实情况方面
12.审计和医保检查反馈问题整改不彻底。
（20）2020年以来，医保飞行检查、专项检查以及经济审计反馈县医院涉及“四合理”、财务管理不规范等问题，本次巡察发现这些问题仍比较突出。
整改情况：一是依据《医疗保障基金使用监督管理条例》《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》《医疗保障飞行检查暂行办法》等规范性文件，修订完善了《商南县医院医疗保障基金使用监督管理实施办法》和《“四合理”检查工作方案》，在医保基金管理委员会统一领导下，成立由9个职能部门共同参与的6个工作组，每月开展专项监督检查考核，将考核结果与当月工作直接挂钩；二是组织开展全院性医保法律法规及DIP付费培训。同时，医保管理科每月轮流到临床医技科室进行专项培训，全院医保政策执行力全面提高，“四合理”得到进一步落实；三是推行医保监管季度例会制度，综合研判医保制度执行情况，解决实际问题，安排下阶段工作。已开展3次医保工作集中检查和7次常规检查，违规问题明显减少，医保基金合规使用情况大大改善；四是将医保管理工作纳入医疗工作全流程监管，初步形成了医保工作与各职能部门全融合的管理格局；五是进一步规范医保资金拨付对账工作。确保医保与财务账务相符。同时，严格执行《医院财务管理办法》，建立完善财务管理制度，对存在的不规范问题进行自查自纠，定期对整改落实效果进行追踪评估，确保财务管理工作规范高效。（此问题已整改）
三、下一步工作安排
（一）紧盯目标不放，持续推进整改。坚持目标不变、力度不减，对于已完成整改的问题，适时开展“回头看”，巩固整改成效，坚决防止问题反弹，确保巡察整改工作取得实实在在的效果。
（二）总结工作经验，建立长效机制。坚持把巡察整改与标本兼治结合起来，建立和完善管长远、治根本的有效制度，不断构建堵塞漏洞、解决问题的长效机制，以巡察整改工作为契机，促进干部作风转变，推动医院健康稳步发展。
（三）全面从严治党，助推医院发展。严格落实全面从严治党主体责任，运用好巡察整改工作成果，进一步加强党风廉政建设、纪律作风建设和医德医风建设，从严落实中央八项规定精神以及各项法律法规，打造政治素质过硬、医德高尚的干部职工队伍。同时，狠抓医疗质量安全和学科建设，不断提高医院医疗技术水平和综合服务能力，推动医院发展取得新突破。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0914-6372489；邮编：726300；电子邮箱：snxyydb@126.com。
